Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19015	Prenájom prenosného pódia na galakoncert v KD AH - VD	240,00	s DPH		23.05.2019		KING light & Sound, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8400005356	Vyúčtovanie SPP pľa zmluvy	-124,64	s DPH		22.05.2019		SPP, Žilina	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	19050303	Publikácie "Čarovný Liptov"	1 303,50	s DPH		21.05.2019		CBS spol. s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	6201910158	Prenájom s recepciou - 65. výročie založenia ZUŠ Ľ.Fullu	2 500.00	s DPH		21.05.2019		Hotel Kultúra	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	8233652027	Tel. poplatky	45,48	s DPH		21.05.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	190422	UP pre VO	699,80	s DPH		15.05.2019		E.N.E.S. spol, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900238	Prenájom telocvične 4/19	192,75	s DPH		16.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Faktúra	1900244	Prenájom VD	280,00	s DPH		21.05.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			23.05.2019
	Objednávka	15/2019	Prenájom kina		s DPH		02.05.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	02.05.2019
	Objednávka	14/2019	Prenájom VD		s DPH		25.04.2019		Kultúrny dom A. Hlinku, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu	Marcel Dúbravec	riaditeľ	25.04.2019
	Faktúra	2020191	Strava 2 / 19	29,40	s DPH		13.03.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	2019003	Multifunkčné zariadenie + tonery	200,00	bez DPH		14.03.2019		Beest, s.r.o.	ZUŠ Ľ. Fullu			14.03.2019
	Faktúra	201968	Strava 3/ 19	7,20	s DPH		03.04.2019		ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	19024	Servisné služby	135,00	s DPH		03.04.2019		Nancy, s.r.o	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	819013051	Vodné, stočné, zrážky	196,14	s DPH		03.04.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	819013050	Vodné, stočné	133,09	s DPH		03.04.2019		Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			17.04.2019
	Faktúra	0230004095	Tel. poplatky 3/19	84,47	s DPH		27.03.2019		Orange Slovensko, a.s.	ZUŠ Ľ. Fullu			27.03.2019
	Faktúra	1900128	Prenájom kina a VD	610,00	s DPH		25.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			25.03.2019
	Faktúra	1900118	Prenájom telocvične 2/19	172,00	s DPH		19.03.2019		KD AH, a. s.	ZUŠ Ľ. Fullu			19.03.2019
	Faktúra	8229490800	Tel. poplatky	46,28	s DPH		19.03.2019		ST, Bratislava	ZUŠ Ľ. Fullu			19.03.2019

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1620