Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 602019 Strava 5 / 19 35,00 s DPH 07.06.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 10.06.2019
Faktúra 242019 Strava 5 / 19 112,85 s DPH 07.06.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 10.06.2019
Faktúra 201918 SF Strava 5 / 19 13,00 s DPH 07.06.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 10.06.2019
Faktúra 201917 Strava 5 / 19 26,00 s DPH 07.06.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 10.06.2019
Faktúra 201970 Strava 5 / 19 7,20 s DPH 07.06.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 10.06.2019
Objednávka 26/2019 Orfové nástroje 259,00 s DPH 31.05.2019 Ms-Augistinium ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 03.06.2019
Objednávka 25/2019 Výroba odevov 680,00 s DPH 29.05.2019 Výroba odevov a vrchného ošatenia ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 29.05.2019
Objednávka 24/2019 Prenájom Synagógy s DPH 29.05.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 29.05.2019
Objednávka 23/2019 Prenájom Synagógy- výstava s DPH 29.05.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 29.05.2019
Faktúra 692019 Strava 4 / 19 558,00 s DPH 06.05.2019 ŠI, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
Faktúra 201914 SF Strava 4 / 19 10,50 s DPH 06.05.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
Faktúra 5011900528 VS SR ročný prístup 117,00 s DPH 14.03.2019 Poradca podnikateľa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 152019 Strava 3 / 19 88,80 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 1900154 Prenájom Hrboltová 4/19 80,00 s DPH 08.04.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 8230136748 Tel. poplatky 60,59 s DPH 08.04.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 8667876728 Plyn 4 /19 1 000.00 s DPH 08.04.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 8667876729 Plyn 4 /19 800,00 s DPH 08.04.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 3210998600 SSE 4 /19 217,00 s DPH 08.04.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 3210952600 SSE 4 /19 200,00 s DPH 08.04.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 190111 Čerpanie SF 580,00 s DPH 08.04.2019 Joba, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
zobrazené záznamy: 141-160/1620