Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 332019 Strava 3 / 19 23,80 s DPH 08.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 322019 SF Strava 3 / 19 8,50 s DPH 08.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201968 Strava 3/ 19 7,20 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013219 Zrážky 280,64 s DPH 08.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 19024 Servisné služby 135,00 s DPH 03.04.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013051 Vodné, stočné, zrážky 196,14 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013050 Vodné, stočné 133,09 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 3/19 84,47 s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 27.03.2019
Faktúra 1900128 Prenájom kina a VD 610,00 s DPH 25.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 25.03.2019
Faktúra 1900118 Prenájom telocvične 2/19 172,00 s DPH 19.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 8229490800 Tel. poplatky 46,28 s DPH 19.03.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 201967 Strava 2 / 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
Faktúra 2019003 Multifunkčné zariadenie + tonery 200,00 bez DPH 14.03.2019 Beest, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 7200192037 Licenčný poplatok za modul 84,00 s DPH 13.03.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 19031 Tonery 90,00 s DPH 08.04.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 720192018 Licenčný poplatok za modul 153,60 s DPH 15.04.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201913 Strava 4 / 19 21,00 s DPH 06.05.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
Objednávka 12/2019 Toner do HP CE550X/CF280X a OKI OC301 BK/M/C/Y 5 ks 90,00 s DPH 01.04.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 01.04.2019
Faktúra 201969 Strava 4/ 19 5,40 s DPH 03.05.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 23.05.2019
Objednávka 20/2019 Registratúrny poriadok - zosúladenie s novou vyhláškou s DPH 21.05.2019 ARCHÍV TATRY, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 21.05.2019
zobrazené záznamy: 161-180/1620