|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2013/VO
|
Obstaranie klavíra
|
4 167.00 |
bez DPH |
|
22.11.2013 |
26.11.2013 |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204/13
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
NÚ CŽV, Košice |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201966
|
Strava 1/ 19
|
5,40 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8180078720
|
Plyn 2 /19
|
1 000,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8180078721
|
Plyn 2 /19
|
800,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3210998600
|
SSE 2 /19
|
217,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3210952600
|
SSE 2 /19
|
200,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SSE, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Strava 1 / 19
|
651,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠI, Ružomberok |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
82019
|
SF Strava 1 / 19
|
9,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92019
|
Strava 1/19
|
25,20 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
SF Strava 1 / 19
|
11,50 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
Strava 1 / 19
|
23,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
ŠJ Hubová |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Prenájom Synagógy
|
|
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Informačná tabuľa
|
119,00 |
bez DPH |
|
01.02.2019 |
|
Aluprojekt, a. s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
Marcel Dúbravec |
riaditeľ |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
95190017
|
Materiál
|
158,24 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
Grenstave, s. r. o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0230004095
|
Tel. poplatky 1/19
|
79,35 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8439030851
|
SPP vyúčtovanie za rok 2018
|
-3 133,74 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8439030851
|
SPP vyúčtovanie za rok 2018
|
-2 555.80 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
|
SPP, Žilina |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8227435172
|
Tel. poplatky
|
46,38 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
|
ST, Bratislava |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
720191591
|
Licenčný poplatok na rok 2019
|
278,76 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ľ. Fullu |
|
|
17.01.2019 |