Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 18/2019 FOME Grafický list s príslušenstvom 2 ks 699,80 s DPH 13.05.2019 E.N.E.S. spol. s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 14.05.2019
Objednávka 16/2019 Prenájom VD s DPH 02.05.2019 Kultúrny dom A. Hlinku, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 02.05.2019
Faktúra 8745268147 Plyn 3 /19 1 000.00 s DPH 13.03.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 1900128 Prenájom kina a VD 610,00 s DPH 25.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 25.03.2019
Faktúra 190111 Čerpanie SF 580,00 s DPH 08.04.2019 Joba, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 332019 Strava 3 / 19 23,80 s DPH 08.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 322019 SF Strava 3 / 19 8,50 s DPH 08.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 152019 Strava 3 / 19 88,80 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 201968 Strava 3/ 19 7,20 s DPH 03.04.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 19024 Servisné služby 135,00 s DPH 03.04.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013051 Vodné, stočné, zrážky 196,14 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 819013050 Vodné, stočné 133,09 s DPH 03.04.2019 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 3/19 84,47 s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 27.03.2019
Faktúra 1900118 Prenájom telocvične 2/19 172,00 s DPH 19.03.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 3210998600 SSE 4 /19 217,00 s DPH 08.04.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.04.2019
Faktúra 8229490800 Tel. poplatky 46,28 s DPH 19.03.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 19.03.2019
Faktúra 201967 Strava 2 / 19 3,60 s DPH 01.03.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, P. Lupča ZUŠ Ľ. Fullu 01.03.2019
Faktúra 2019003 Multifunkčné zariadenie + tonery 200,00 bez DPH 14.03.2019 Beest, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 7200192037 Licenčný poplatok za modul 84,00 s DPH 13.03.2019 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
Faktúra 5011900528 VS SR ročný prístup 117,00 s DPH 14.03.2019 Poradca podnikateľa ZUŠ Ľ. Fullu 14.03.2019
zobrazené záznamy: 161-180/1620