Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3210952600 SSE 2 / 20 191,00 s DPH 10.02.2020 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Faktúra 3210998600 SSE 2 / 20 230,00 s DPH 10.02.2020 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 04.02.2020
Faktúra 8251714140 Tel. poplatky 83,09 s DPH 10.02.2020 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Faktúra 8140404054 Plyn 2 / 20 1 000,00 s DPH 10.02.2020 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Faktúra 2000056 Prenájom Hrboltová 2/20 80,00 s DPH 10.02.2020 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Faktúra 95200082 Materiál 121,45 s DPH 10.02.2020 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Faktúra 2019032 Čistenie kanalizácie 92,40 s DPH 10.02.2020 Vod. spoločnosť Ružomberok, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 11.02.2020
Objednávka 5/2020 Prenájom Synagógy na učiteľský koncert s DPH 06.02.2020 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 06.02.2020
Faktúra 2000007 Oprava kanalizačnej prípojky 1 200.00 s DPH 29.01.2020 Jozef Pochyba - DOMINO ZUŠ Ľ. Fullu 29.01.2020
Faktúra 0230004095 Tel. poplatky 1/20 83,75 s DPH 27.01.2020 Orange Slovensko, a.s. ZUŠ Ľ. Fullu 27.01.2020
Objednávka 4/2020 Prenájom Synagógy na vernisáž s DPH 27.01.2020 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 27.01.2020
Objednávka 3/2020 Tovar podľa vlastného výberu počas celého roka 2020 s DPH 20.01.2020 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 20.01.2020
Objednávka 2/2020 Oprava kanalizačnej prípojky 1 200.00 s DPH 20.01.2020 Jozef Pochyba - DOMINO ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 20.01.2020
Objednávka 1/2020 Kanalizačné služby s DPH 17.01.2020 Vodárenská spoločnosť, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 17.01.2020
Faktúra 8251029204 Tel. poplatky 43,00 s DPH 17.01.2020 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2020
Faktúra 842937144 SPP vyúčtovanie za rok 2019 -3 760.26 s DPH 17.01.2020 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2020
Faktúra 842937144 SPP vyúčtovanie za rok 2019 -2 966.40 s DPH 17.01.2020 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 17.01.2020
Faktúra 720201505 Licenčný poplatok na rok 2020 432,60 s DPH 16.01.2020 Vema, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 16.01.2020
Faktúra 8658430647 Plyn 1 / 20 696,00 s DPH 15.01.2020 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 15.01.2020
Faktúra 8658430648 Plyn 1 / 20 621,00 s DPH 15.01.2020 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 15.01.2020
zobrazené záznamy: 221-240/1620