Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1900833 Revízie PHP + hydrantov + školenie 172,86 s DPH 13.12.2019 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 1900832 Činnosť technika BOZP a OPP 144,00 s DPH 13.12.2019 Global Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 95191674 Materiál 515,24 s DPH 13.12.2019 Grenstave, s. r. o. ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 900536803 Predplatné 17,92 s DPH 13.12.2019 Slovenská pošta, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 19068 Servisné služby + tonery + VT výmena 200,00 s DPH 13.12.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 1900591 Prenájom Synagógy 60,00 s DPH 13.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 13.12.2019
Faktúra 201952 Strava 11 / 19 43,24 s DPH 10.12.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 1152019 Strava 11 / 19 46,71 s DPH 10.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 201953 SF Strava 11 / 19 11,50 s DPH 10.12.2019 ŠJ Hubová ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 382019 Strava 11 / 19 107,00 s DPH 10.12.2019 ŠJ pri Gymnáziu, Ružomberok ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 1202019 SF Strava 11 / 19 13,50 s DPH 10.12.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ, Ľubochňa ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 5492019 Strava 11 / 19 627,00 s DPH 10.12.2019 Spojená škola ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 3210952600 SSE 12 /19 200,00 s DPH 10.12.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 1900573 Prenájom Hrboltová 12/19 80,00 s DPH 10.12.2019 KD AH, a. s. ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 8832600835 Plyn 12 /19 800,00 s DPH 10.12.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 19110197 hygienické a kancelárske potreby 128,88 s DPH 10.12.2019 Carta Slovakia, s.r.o. ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 3210998600 SSE 12 /19 217,00 s DPH 10.12.2019 SSE, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 8247283961 Tel. poplatky 86,09 s DPH 10.12.2019 ST, Bratislava ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Faktúra 8832600834 Plyn 12 /19 1 000.00 s DPH 10.12.2019 SPP, Žilina ZUŠ Ľ. Fullu 10.12.2019
Objednávka 44/2019 tonery + VT výmena s DPH 09.12.2019 Nancy, s.r.o ZUŠ Ľ. Fullu Marcel Dúbravec riaditeľ 09.12.2019
zobrazené záznamy: 261-280/1620